武汉ISO9001认证的文件控制：

　　A、内部文件的审批、分发、更改：

　　1）工程图纸未经审批即已发行、使用；

　　2）作业指导书未能分发至具体作业岗位；

　　3）生产现场岗位悬挂的作业指导书未受控；

　　4）工艺文件存在直接在文件上更改的现象，未执行文件更改程序。

　　B、外来文件的识别、收集、分发：

　　1）未能充分识别、收集到与产品和服务有关的国家/国际、行业标准；

　　2）未能将外来文件分发至有关部门，如品管部、生产部。

　　质量记录的填写、管理、保存：

　　1）质量记录存在涂改的现象；

　　2）质量记录未规定保存期限；

　　3）未按保存期限予以保存，到期销毁未能提供销毁记录。

　　质量目标的统计、分析：

　　1）质量目标的统计未能提供原始数据，无法掌握最终目标统计数值的真实性；

　　2）质量目标有统计，但未进行分析。

　　管理评审：

　　1）管理评审输入信息不全，或未能提供输入资料；

　　2）管理评审主持人非最高管理者，且未能提供最高管理者对主持人（不是最高管理者自己时）的授权证明；

　　3）对管理评审决议事项无采取措施的相关证据，如纠正措施或预防措施；

　　4）对上次管理评审决议事项的跟踪结果无记录。